Faktúry

Office Professional Plus 2019 - 19 ks, Office 2021 - 1 ks, Microsoft Windows 10 - 1 ks Položky: Office Professional Plus 2019 - 19 ks, Office 2021 - 1 ks, Microsoft Windows 10 - 1 ks, 1.000000 ks, Sum
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CD-Keys s. r. o., Trstená 15, 02801 Trstená , Cena spolu: 527,89€ , Číslo:: 92/2023

Počítačová zostava NTB HP Laptop Položky: Počítačová zostava NTB HP Laptop, 1.000000 ks, Suma položky 1031.92 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 1031,92€ , Číslo:: 91/2023

Dohľad nad pracovnými podmienkami Položky: Dohľad nad pracovnými podmienkami, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MEDICAL - LEX s.r.o., Vyšná Kamenica 113, 04445 Vyšná Kamenica , Cena spolu: 570,00€ , Číslo:: 90/2023

Členský príspevok na rok 2023 Položky: Členský príspevok na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj SPIŠ, Nábrežie Hornádu 14, 05201 Spišská No , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 89/2023

Materiál údržba Položky: Materiál údržba, 1.000000 ks, Suma položky 64.93 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COLORLAK SK, s. r. o., Duklianska 31, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 64,93€ , Číslo:: 88/2023

Oprava plynových kotlov 8 b.j. Školská 17 A, byt č. 8, 17 C byt. č. 3 Markušovce Položky: Oprava plynových kotlov 8 b.j. Školská 17 A, byt č. 8, 17 C byt. č. 3 Markušovce, 1.000000 ks, Suma položky 53
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany , Cena spolu: 530,88€ , Číslo:: 86/2023

Montáž izbového termostatu Dom smútku Položky: Montáž izbového termostatu Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 118.20 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany , Cena spolu: 118,20€ , Číslo:: 87/2023

Toner Xerox 3335/3345 8500 strán - podateľňa 1x, toner Stygian CF217A - KC 2x Položky: Toner Xerox 3335/3345 8500 strán - podateľňa 1x, toner Stygian CF217A - KC 2x, 1.000000 ks, Suma položky 229.74
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 229,74€ , Číslo:: 83/2023

Zámok vhcod. Dverí WH s dopravou Položky: Zámok vhcod. Dverí WH s dopravou, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: S2K servis s.r.o., Dolina 1062/31, 05342 Krompachy , Cena spolu: 192,00€ , Číslo:: 84/2023

Kamenivo 16-22 , doprava Položky: Kamenivo 16-22 , doprava, 1.000000 ks, Suma položky 182.68 Eur, Kamenivo 16-22 , doprava, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Side Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 224,68€ , Číslo:: 85/2023

Oprava lyžiny Položky: Oprava lyžiny, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AMAN, s.r.o., NPZ 510, 05321 Markušovce , Cena spolu: 240,00€ , Číslo:: 80/2023

Oprava radlice KOMATSU Položky: Oprava radlice KOMATSU, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AMAN, s.r.o., NPZ 510, 05321 Markušovce , Cena spolu: 600,00€ , Číslo:: 81/2023

Nájom kontajner - 6 ks 02/2023 Položky: Nájom kontajner - 6 ks 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CONTAINEX Container-Handelsgeselischaft m.b.H, IZ NÖ-Süd, Straße 14, 00000 Wiener Neudorf , Cena spolu: 1008,00€ , Číslo:: 82/2023

Púzdro s klavesnicou Samsung na tablet Položky: MATERIÁL DO SPOTREBY-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 59,00€ , Číslo:: 79/2023

Nájom zariadenia a zhotovenie výtlačkov Položky: CBS Slovakia-prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 156.20 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Staré Mesto , Cena spolu: 156,20€ , Číslo:: 78/2023

Soc. služby 02/2023 Položky: Charita , 1.000000 ks, Suma položky 635.88 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SENIRES n.o., Nábrežie M.R. Štefánika 5195, 03401 Ružomberok , Cena spolu: 635,88€ , Číslo:: 77/2023

Oprava plynového kotla Protherm 24 KTV Položky: Oprava plynového kotla Protherm 24 KTV, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany , Cena spolu: 113,52€ , Číslo:: 76/2023

Predaj potravín prostredníctvom poukážok 01/2023 Položky: POTRAVINOVÉ POUKÁŽKY-záškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Virágová Ingrid, Michalská 313/12, 05321 Markušovce , Cena spolu: 360,00€ , Číslo:: 75/2023

Popl. za uloženie odpadu a zneškodnenie odpadu 01/2023 Položky: uloženie KO, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 25,65€ , Číslo:: 74/2023

Pneumatiky na FUSO - 2 ks Položky: Pneumatiky na FUSO - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 348.73 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kamil Adamus, Dolní 461, 73932 Řepiště , Cena spolu: 348,73€ , Číslo:: 73/2023