Zverejňovanie

Dodatok č.1 k kúpnej zmluve na predaj pozemkov obce zo dňa 28.12.2023
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Božena Pechová, Cena spolu: 964€, Zodpovedná osoba: Božena Pechová

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 na základe žiadosti schválenej OZ
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: CVČ, Komenského 6, Spišské Vlachy, Cena spolu: 90,00€

Zmluva o bežnom účte SK94****9957
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: VÚB, a.s., Cena spolu: 0,00€

Office Professional Plus 2019 - 19 ks, Office 2021 - 1 ks, Microsoft Windows 10 - 1 ks Položky: Office Professional Plus 2019 - 19 ks, Office 2021 - 1 ks, Microsoft Windows 10 - 1 ks, 1.000000 ks, Sum
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: CD-Keys s. r. o., Trstená 15, 02801 Trstená, Cena spolu: 527,89€

Počítačová zostava NTB HP Laptop Položky: Počítačová zostava NTB HP Laptop, 1.000000 ks, Suma položky 1031.92 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany, Cena spolu: 1031,92€

Dokovacia stanica HP G2
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany, Cena spolu: 94,80€

Dohľad nad pracovnými podmienkami Položky: Dohľad nad pracovnými podmienkami, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MEDICAL - LEX s.r.o., Vyšná Kamenica 113, 04445 Vyšná Kamenica, Cena spolu: 570,00€

Členský príspevok na rok 2023 Položky: Členský príspevok na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj SPIŠ, Nábrežie Hornádu 14, 05201 Spišská No, Cena spolu: 200,00€

Kancelárske potreby
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: MIVA Market, spol.s r.o., Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, Cena spolu: 1364,00€

Office Professional Plus 2019 - 19 ks, Office 2021 - 1 ks, Microsoft Windows 10 - 1 ks
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: CD-Keys s. r. o., Trstená 15, 02801 Trstená, Cena spolu: 527,89€

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2023 na prepojenie IS KORWIN na Digitálne mesto modul povinného zverejňovania
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: DATALAN, a.s., Cena spolu: 714,00€, Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Škodová Prochotská

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 na základe žiadosti schválenej OZ
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Slovenský zväz chovateľov poštových holubov ZO Markušovce, Cena spolu: 2000,00€, Zodpovedná osoba: Jozef Forgáč

Materiál údržba Položky: Materiál údržba, 1.000000 ks, Suma položky 64.93 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: COLORLAK SK, s. r. o., Duklianska 31, 05201 Spišská Nová Ves, Cena spolu: 64,93€

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. §151n a nasl. zákona 40/1964 Zb.
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Cena spolu: 50,00€

Prenájom hrobového miesta číslo 44 v sekcii VI.
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Kaleja Ladislav, Cena spolu: 10€

Oprava plynových kotlov 8 b.j. Školská 17 A, byt č. 8, 17 C byt. č. 3 Markušovce Položky: Oprava plynových kotlov 8 b.j. Školská 17 A, byt č. 8, 17 C byt. č. 3 Markušovce, 1.000000 ks, Suma položky 53
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany, Cena spolu: 530,88€

Montáž izbového termostatu Dom smútku Položky: Montáž izbového termostatu Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 118.20 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany, Cena spolu: 118,20€

Toner Xerox 3335/3345 8500 strán - podateľňa 1x, toner Stygian CF217A - KC 2x Položky: Toner Xerox 3335/3345 8500 strán - podateľňa 1x, toner Stygian CF217A - KC 2x, 1.000000 ks, Suma položky 229.74
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany, Cena spolu: 229,74€

Zámok vhcod. Dverí WH s dopravou Položky: Zámok vhcod. Dverí WH s dopravou, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: S2K servis s.r.o., Dolina 1062/31, 05342 Krompachy, Cena spolu: 192,00€

Kamenivo 16-22 , doprava Položky: Kamenivo 16-22 , doprava, 1.000000 ks, Suma položky 182.68 Eur, Kamenivo 16-22 , doprava, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Side Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves, Cena spolu: 224,68€