Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava Položky: dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 1346.14 Eur, dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 E
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Side Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 1430,14€ , Číslo:: 72/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 316981, 330356, 625305 Položky: VSE - VO Obce Markušovce, 1.000000 ks, Suma položky 776.72 Eur, VSE - ĆOV, 1.000000 ks, Suma položky 2418.19 Eur, VSE - čov jAREčEK, 1.000000 ks, S
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 3227,45€ , Číslo:: 71/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 802063 Položky: VSE - ĆOV, 1.000000 ks, Suma položky 2980.84 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 2980,84€ , Číslo:: 70/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 317021 Položky: VSE - KD, 1.000000 ks, Suma položky 202.51 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 202,51€ , Číslo:: 69/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 316984 Položky: VSE - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 519.55 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 519,55€ , Číslo:: 68/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 316987 Položky: VSE - FO Slovan, 1.000000 ks, Suma položky 1083.16 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 1083,16€ , Číslo:: 67/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 316975,625303,630729 Položky: VSE - VO Obce Markušovce, 1.000000 ks, Suma položky 296.11 Eur, VSE - ĆOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur, VSE - ĆOV, 1.000000 ks, Suma položky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 495,92€ , Číslo:: 66/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina 01/2023 OM 848583 Položky: VSE - ĆOV, 1.000000 ks, Suma položky 58.24 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 58,24€ , Číslo:: 65/2023 |
14.02.2023 | Žiadny súbor |
Služby O2 Položky: TELEFÓNNE POPLATKY, 1.000000 ks, Suma položky 213.31 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka , Cena spolu: 213,31€ , Číslo:: 64/2023 |
09.02.2023 | Žiadny súbor |
Analýza vôd - odpadové vody Položky: EL spol.-analýza odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 189.60 Eur, EL spol.-manipulačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 206,40€ , Číslo:: 63/2023 |
09.02.2023 | Žiadny súbor |
Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2023 Položky: POTRAVINOVÉ POUKÁŽKY-záškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov , Cena spolu: 60,00€ , Číslo:: 62/2023 |
09.02.2023 | Žiadny súbor |
Disk HIKVISION SSD 480GB Položky: Disk HIKVISION SSD 480GB, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 42,00€ , Číslo:: 61/2023 |
08.02.2023 | Žiadny súbor |
Pelety 2 t Položky: Pelety 2 t, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: QUADRO SNV, s.r.o., Markušovská cesta 22, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 984,00€ , Číslo:: 60/2023 |
08.02.2023 | Žiadny súbor |
Oprava snežnej frézy Položky: Oprava snežnej frézy, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sakmáry Ladislav , I. Krasku 11, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 44,70€ , Číslo:: 59/2023 |
08.02.2023 | Žiadny súbor |
Výmena pneumatik a oprava defektu pneumatiky - SN 715DZ Položky: Výmena pneumatik a oprava defektu pneumatiky - SN 715DZ, 1.000000 ks, Suma položky 59.70 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PRODUCT TRADE s.r.., B. Němcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 59,70€ , Číslo:: 58/2023 |
08.02.2023 | Žiadny súbor |
eGOV konektor - podpora Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DATALAN, a.s., Krasovského 14, 00000 Bratislava-Staré Mesto , Cena spolu: 240,00€ , Číslo:: 57/2023 |
08.02.2023 | Žiadny súbor |
Zimná údržba 19. a 21. 1.2023 Položky: Zimná údržba 19. a 21. 1.2023, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mikolaj Branislav, markušovce 668, 05321 Markušovce , Cena spolu: 384,00€ , Číslo:: 55/2023 |
07.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina od 1.1.2023 - 28.2.2023 OM 852075 Položky: VSE - ĆS Gurčík , 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 684,00€ , Číslo:: 54/2023 |
07.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina od 1.1.2023 - 28.2.2023 OM 933114 Položky: Elektrina od 1.1.2023 - 28.2.2023 OM 933114, 1.000000 ks, Suma položky 3322.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 3322,00€ , Číslo:: 53/2023 |
07.02.2023 | Žiadny súbor |
Elektrina od 1.1.2023 - 28.2.2023 OM 852830, 852851 Položky: VSE - ĆS Brezová, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, VSE - ĆS Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto , Cena spolu: 162,00€ , Číslo:: 52/2023 |
07.02.2023 | Žiadny súbor |