Zverejňovanie

Prechod na novú verziu registratúry MEMPHIS eGOV 3.0
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: DATALAN, a.s., Krasovského 14, 00000 Bratislava-Staré Mesto , Cena spolu: 1759,20€ , Číslo:: 18/2300024

Toner Xerox 3335/3345 8500 strán - podateľňa 1x, toner Stygian CF217A - KC 2x
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 229,74€ , Číslo:: 18/2300025

Elektroinštalácia kuchyne MŠ Jareček Markušovce
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Pramuka Ondrej, Školská 398/2, 05321 Markušovce , Cena spolu: 5014,80€ , Číslo:: 18/2300026

Oprava lyžiny Položky: Oprava lyžiny, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AMAN, s.r.o., NPZ 510, 05321 Markušovce , Cena spolu: 240,00€ , Číslo:: 80/2023

Oprava radlice KOMATSU Položky: Oprava radlice KOMATSU, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AMAN, s.r.o., NPZ 510, 05321 Markušovce , Cena spolu: 600,00€ , Číslo:: 81/2023

Nájom kontajner - 6 ks 02/2023 Položky: Nájom kontajner - 6 ks 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CONTAINEX Container-Handelsgeselischaft m.b.H, IZ NÖ-Süd, Straße 14, 00000 Wiener Neudorf , Cena spolu: 1008,00€ , Číslo:: 82/2023

Zmluva o zabezpečení zdravotnej služby č. ZD122303100701
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: MEDICAL-LEX s.r.o. , Cena spolu: 570,00€ , Zodpovedná osoba: Ing. Lívia Palkovičová , Číslo:: 028/2023

Púzdro s klavesnicou Samsung na tablet Položky: MATERIÁL DO SPOTREBY-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 59,00€ , Číslo:: 79/2023

Nájom zariadenia a zhotovenie výtlačkov Položky: CBS Slovakia-prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 156.20 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Staré Mesto , Cena spolu: 156,20€ , Číslo:: 78/2023

Nabijateľné čelovky fenix HM70R - 3 ks
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ARIGA s.r.o., Holečkova 2282/76, 00000 Praha , Cena spolu: 310,70€ , Číslo:: 18/2300021

Úprava vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia MŠ Jareček - kuchyňa
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Rimbala, Slovenská 22, 05321 Markušovce , Cena spolu: 996,00€ , Číslo:: 18/2300022

Murarské práce na vodojeme
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Grečko Jozef, Slovenská 616/26, 05321 Markušovce , Cena spolu: 6900,00€ , Číslo:: 18/2300023

Soc. služby 02/2023 Položky: Charita , 1.000000 ks, Suma položky 635.88 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SENIRES n.o., Nábrežie M.R. Štefánika 5195, 03401 Ružomberok , Cena spolu: 635,88€ , Číslo:: 77/2023

Oprava plynového kotla Protherm 24 KTV Položky: Oprava plynového kotla Protherm 24 KTV, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľubomír Salaj - Plynservis, Smreková 28 2, 05311 Smižany , Cena spolu: 113,52€ , Číslo:: 76/2023

Oprava lyžiny
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: AMAN, s.r.o., NPZ 510, 05321 Markušovce , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 18/2300019

Telefón Yealink SIP-T31G - 8 ks
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany , Cena spolu: 604,80€ , Číslo:: 18/2300020

Predaj potravín prostredníctvom poukážok 01/2023 Položky: POTRAVINOVÉ POUKÁŽKY-záškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Virágová Ingrid, Michalská 313/12, 05321 Markušovce , Cena spolu: 360,00€ , Číslo:: 75/2023

Popl. za uloženie odpadu a zneškodnenie odpadu 01/2023 Položky: uloženie KO, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 25,65€ , Číslo:: 74/2023

Pneumatiky na FUSO - 2 ks Položky: Pneumatiky na FUSO - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 348.73 Eur,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kamil Adamus, Dolní 461, 73932 Řepiště , Cena spolu: 348,73€ , Číslo:: 73/2023

dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava Položky: dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 1346.14 Eur, dRť 4-8 11,46 T, posypová soľ, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 E
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Side Trans, s.r.o., J. Wolkera 2412/26, 05201 Spišská Nová Ves , Cena spolu: 1430,14€ , Číslo:: 72/2023